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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4024	Data de lançamento:	28/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E SERVIÇOS CORRELATOS DOS SISTEMAS DE MEDICAMENTOS,WEB,ATENDIMENTO MÉDICO REFERENTE AO MES MARÇO/2017	0,00	1.071,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E SERVIÇOS CORRELATOS DOS SISTEMAS DE MEDICAMENTOS,WEB,ATENDIMENTO MÉDICO REFERENTE AO MES MARÇO/2017	1.071,37
28/03/2017	LIQUIDAÇÃO NT 7253		1.071,37
11/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 116			1.071,37
11/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 116			1.017,80
11/04/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4024/2017			53,57
11/04/2017	CANCELADO			-1.071,37
TOTAL		1.071,37	1.071,37	1.071,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	11/04/2017	53,57		Lançada
TOTAL		53,57