Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TEREZA FORTES SPOLTI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4043 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CÂMARA FRIA DA FEIRA DO PRODUTOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1902/2017 EM ANEXO |
0,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CÂMARA FRIA DA FEIRA DO PRODUTOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1902/2017 EM ANEXO |
255,00 |
|
|
| 28/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 129 |
|
255,00 |
|
| 12/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2017
TEREZA FORTES SPOLTI - ME - 3640 |
|
|
255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
