| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TEREZA FORTES SPOLTI - ME |
| Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CÂMARA FRIA DA FEIRA DO PRODUTOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1902/2017 EM ANEXO | 0,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CÂMARA FRIA DA FEIRA DO PRODUTOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1902/2017 EM ANEXO | 255,00 | ||
| 28/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 129 | 255,00 | ||
| 12/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2017 TEREZA FORTES SPOLTI - ME - 3640 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
