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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4054 Data de lançamento: 28/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. 0,00 1.335,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2017 DESPESAS REFERENTE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. 1.335,47
28/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 000.024 1.335,47
03/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4054/2017 VIVO S.A. - 42424 1.335,47
TOTAL 1.335,47 1.335,47 1.335,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.