Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4066 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
0,00 |
871,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
871,88 |
|
|
| 28/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 |
|
871,88 |
|
| 11/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2017
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
|
|
871,88 |
| TOTAL |
871,88 |
871,88 |
871,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
