| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4128 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 | 21.316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 | 21.316,00 | ||
| 28/03/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 | 21.316,00 | ||
| 30/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 21.316,00 | ||
| TOTAL | 21.316,00 | 21.316,00 | 21.316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
