Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4183 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SALVAR/SAMU RS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
0,00 |
1.944,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
1.944,91 |
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| 28/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 |
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1.944,91 |
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| 30/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.944,91 |
| TOTAL |
1.944,91 |
1.944,91 |
1.944,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
