Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4223 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Encargos Sociais referente Folha do mês FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
0,00 |
719,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
Encargos Sociais referente Folha do mês FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
719,61 |
|
|
| 28/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 |
|
719,61 |
|
| 04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2017
FUNDO FABS - 66 |
|
|
719,61 |
| TOTAL |
719,61 |
719,61 |
719,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
