| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
| Número do empenho: | 4252 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24 DE MARÇO/2017 A SERVIÇO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24 DE MARÇO/2017 A SERVIÇO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 69,00 | ||
| 29/03/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24 DE MARÇO/2017 A SERVIÇO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 69,00 | ||
| 30/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2017 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
