| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
| Número do empenho: | 4257 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DIVISÓRIAS E,INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1921/2017 EM ANEXO | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DIVISÓRIAS E,INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1921/2017 EM ANEXO | 800,00 | ||
| 29/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 073 | 800,00 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2017 LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
