Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4257 |
Data de lançamento: |
29/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DIVISÓRIAS E,INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1921/2017 EM ANEXO |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DIVISÓRIAS E,INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1921/2017 EM ANEXO |
800,00 |
|
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| 29/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 073 |
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800,00 |
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| 05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2017
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
