3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28,29 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
134,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28,29 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
134,42
30/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 53581
134,42
04/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4302/2017
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
134,42
TOTAL
134,42
134,42
134,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
