Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4309 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1952/2017 EM ANEXO |
0,00 |
287,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1952/2017 EM ANEXO |
287,76 |
|
|
| 30/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 3006 |
|
287,76 |
|
| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4309/2017
S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
287,76 |
| TOTAL |
287,76 |
287,76 |
287,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
