| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 30/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS DE IMPRESSORA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1949/2017 EM ANEXO | 0,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS DE IMPRESSORA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1949/2017 EM ANEXO | 174,00 | ||
| 30/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3440 | 174,00 | ||
| 05/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2017 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
