| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
| Número do empenho: | 4322 | Data de lançamento: | 30/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE FANTASIAS DA SMRC CFE ORDEM DE COMPRA No 1954/2017 EM ANEXO | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE FANTASIAS DA SMRC CFE ORDEM DE COMPRA No 1954/2017 EM ANEXO | 90,00 | ||
| 30/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 708 | 90,00 | ||
| 10/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2017 MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 | 88,20 | ||
| 10/04/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4322/2017 | 1,80 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 10/04/2017 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
