| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | VALES TRANSPORTES-SAÚDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALES TRANSPORTES) DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1723/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.709,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALES TRANSPORTES) DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1723/2017 EM ANEXO | 1.709,00 | ||
| 31/03/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1119 | 1.709,00 | ||
| 26/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2017 VIACAO OURO E PRATA S.A - 3687 | 1.709,00 | ||
| TOTAL | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
