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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4368 Data de lançamento: 31/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 74 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 4.063 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 0,00 195,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2017 TERMO ADITIVO I AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 4.063 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 195,02
31/03/2017 LIQUIDAÇÃO FATURA 4803 195,02
10/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2017 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363 195,02
TOTAL 195,02 195,02 195,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.