| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANTA SUL EQUIP.MEDICOS HOSPIT.LTDA |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1945/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1945/2017 EM ANEXO | 1.740,00 | ||
| 31/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 002.966 | 1.740,00 | ||
| 03/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2017 SANTA SUL EQUIP.MEDICOS HOSPIT.LTDA - 3631 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
