| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO MORADORES DE CASTELINHO |
| Número do empenho: | 4384 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CELULARES DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 0,00 | 144,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | DESPESAS CELULARES DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 144,30 | ||
| 31/03/2017 | LIQUIDAÇÃO RECIBO 433 | 144,30 | ||
| 06/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509169 PAGTO. REF. EMPENHO 4384/2017 ASSOCIACAO MORADORES DE CASTELINHO - 3224 | 144,30 | ||
| TOTAL | 144,30 | 144,30 | 144,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
