| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
| Número do empenho: | 4411 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PRESTADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS DIAS 01.03 Á 21.03.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 1.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PRESTADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS DIAS 01.03 Á 21.03.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.330,00 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1890 | 1.330,00 | ||
| 12/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4411/2017 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 | 1.330,00 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
