| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 67/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.890,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 67/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1.890,44 | ||
| 15/05/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.000.813 | 1.890,44 | ||
| 08/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2017 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 1.890,44 | ||
| TOTAL | 1.890,44 | 1.890,44 | 1.890,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
