| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4438 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.388,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 2.388,30 | ||
| 18/05/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE PARTE NF 000.002.472 | 211,50 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4438/2017 - REF.PARTE NF 000.002.472/2017 GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME - 97888 | 211,50 | ||
| 04/10/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF PARTE NF 000.003.355 | 2.176,80 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4438/2017 - REF. PARTE NF 000.003.355/2017 GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME - 97888 | 2.176,80 | ||
| TOTAL | 2.388,30 | 2.388,30 | 2.388,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
