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Exercício: 2017
Nome do Credor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4440	Data de lançamento:	03/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	24.805,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	24.805,90
18/05/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE PARTE NF 000.002.472		10.536,90
24/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2017 - REF.PARTE NF 000.002.472/2017 GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME - 97888			10.536,90
23/08/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.002.487		14.084,00
29/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2017 - REF.NF 000.002.487/2017 GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME - 97888			14.084,00
04/10/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF PARTE NF 000.003.355		185,00
13/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2017 - REF. PARTE NF 000.003.355/2017 GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME - 97888			185,00
TOTAL		24.805,90	24.805,90	24.805,90
SALDO A PAGAR				0,00