| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
| Número do empenho: | 4461 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E LIMPEZA DE CORDÕES MEIO-FIO DO NÚCLEO HABITACIONAL,PERETTO CFE ORDEM DE COMPRA No 1957/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.282,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E LIMPEZA DE CORDÕES MEIO-FIO DO NÚCLEO HABITACIONAL,PERETTO CFE ORDEM DE COMPRA No 1957/2017 EM ANEXO | 1.282,50 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 061 | 1.282,50 | ||
| 12/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4461/2017 JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 | 1.282,50 | ||
| TOTAL | 1.282,50 | 1.282,50 | 1.282,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
