| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 4467 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ASSINATURAS DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PERÍODO DE 01.03.2017 Á 28.02.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 1978/2017 EM ANEO | 0,00 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | DESPESAS REFERENTE ASSINATURAS DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PERÍODO DE 01.03.2017 Á 28.02.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 1978/2017 EM ANEO | 756,00 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 624 | 756,00 | ||
| 20/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4467/2017 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
