Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4490 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BLOCOS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 2019/2017 EM ANEXO |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BLOCOS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 2019/2017 EM ANEXO |
260,00 |
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| 03/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1436 |
|
260,00 |
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| 08/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
