Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4493
Data de lançamento:
03/04/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE 01.01.2017 Á 31.12.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1999/2017 EM ANEXO
0,00
706,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2017
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE 01.01.2017 Á 31.12.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1999/2017 EM ANEXO
706,80
03/04/2017
LIQUIDAÇÃO NT 809
706,80
19/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2017
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770
692,66
19/04/2017
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 4493/2017
14,14
TOTAL
706,80
706,80
706,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
