| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4493 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE 01.01.2017 Á 31.12.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1999/2017 EM ANEXO | 0,00 | 706,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE 01.01.2017 Á 31.12.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1999/2017 EM ANEXO | 706,80 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 809 | 706,80 | ||
| 19/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2017 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 692,66 | ||
| 19/04/2017 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 4493/2017 | 14,14 | ||
| TOTAL | 706,80 | 706,80 | 706,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 19/04/2017 | 14,14 | Lançada | |
| TOTAL | 14,14 |
