| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 |
| Número do empenho: | 4511 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMACIA POPULAR FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,CORTES DE GRAMA DA FARMÃCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1958/2017 EM ANEXO | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,CORTES DE GRAMA DA FARMÃCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1958/2017 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 058 | 200,00 | ||
| 10/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2017 IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 - 91980 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
