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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GIOVANE MARTINEZ DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4539	Data de lançamento:	04/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE ABRIL/2017 COMO MOTORISTA DA SMEC NO TRANSPORTE DE SERVIDORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE ABRIL/2017 COMO MOTORISTA DA SMEC NO TRANSPORTE DE SERVIDORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	138,00
04/04/2017	LIQUIDAÇÃO DANFE 233844		138,00
10/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2017 GIOVANE MARTINEZ DA ROSA - 91005			138,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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