| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4560 | Data de lançamento: | 04/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PLACASS EM COMEMNORAÇÃO DO DIA DA MULHER,ANÚNCIOS PARA JORNAIS,BANNER,PROGRAMAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2023/2017 EM ANEXO | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | DESPESAS COM PLACASS EM COMEMNORAÇÃO DO DIA DA MULHER,ANÚNCIOS PARA JORNAIS,BANNER,PROGRAMAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2023/2017 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 04/04/2017 | LIQUIDAÇ~~AO N T 118 | 500,00 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4560/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 | 490,00 | ||
| 04/05/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4560/2017 | 10,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 04/05/2017 | 10,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,00 |
