| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4563 | Data de lançamento: | 04/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2027/2017 EM ANEXO | 0,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2027/2017 EM ANEXO | 119,00 | ||
| 04/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5723 | 119,00 | ||
| 17/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2017 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 72,71 | ||
| 17/04/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4563/2017 | 46,29 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/04/2017 | 46,29 | Lançada | |
| TOTAL | 46,29 |
