| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4577 | Data de lançamento: | 04/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2046/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.593,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2046/2017 EM ANEXO | 1.593,75 | ||
| 04/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.661.721 | 1.593,75 | ||
| 11/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2017 NILIA FABRIS & CIA LTDA - ME - 55907 | 1.593,75 | ||
| TOTAL | 1.593,75 | 1.593,75 | 1.593,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
