Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BERNARDINO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4734 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
0,00 |
1.764,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
1.764,22 |
|
|
| 06/04/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
|
1.764,22 |
|
| 10/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2017
BERNARDINO DOS SANTOS - 472 |
|
|
1.764,22 |
| TOTAL |
1.764,22 |
1.764,22 |
1.764,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
