| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRENE ZANON FERNANDES DIAS |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 | 1.021,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 | 1.021,13 | ||
| 06/04/2017 | 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 | 1.021,13 | ||
| 10/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2017 IRENE ZANON FERNANDES DIAS - 53871 | 1.021,13 | ||
| TOTAL | 1.021,13 | 1.021,13 | 1.021,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
