Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RENATO PIZZINATTO FERRARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4744 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
0,00 |
5.592,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
5.592,31 |
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| 06/04/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
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5.592,31 |
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| 10/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2017
RENATO PIZZINATTO FERRARI - 3859 |
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5.592,31 |
| TOTAL |
5.592,31 |
5.592,31 |
5.592,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
