| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2089/2017 EM ANEXO | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2089/2017 EM ANEXO | 120,00 | ||
| 06/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 180 | 120,00 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2017 ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 - 95220 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
