| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4778 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2106/2017 EM ANEXO | 1.384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2106/2017 EM ANEXO | 1.384,00 | ||
| 06/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 306 | 1.384,00 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2017 VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME - 95180 | 1.384,00 | ||
| TOTAL | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
