Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4782 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2110/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.367,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2110/2017 EM ANEXO |
1.367,10 |
|
|
| 06/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 139 |
|
1.367,10 |
|
| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2017
FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 |
|
|
1.367,10 |
| TOTAL |
1.367,10 |
1.367,10 |
1.367,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
