| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BIANCA DA SILVA 03859384031 |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GRADES E CORRIMÕES A SER INSTALADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN | 7.896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GRADES E CORRIMÕES A SER INSTALADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN | 7.896,00 | ||
| 05/06/2017 | LIQUIDADO POR GELSOIN LUIZ SANTOS 1 SGT QPM2 CMT DO 5 PEL/FW CFE NF 015.215.599 | 7.896,00 | ||
| 07/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2017 BIANCA DA SILVA 03859384031 - 98022 | 7.896,00 | ||
| TOTAL | 7.896,00 | 7.896,00 | 7.896,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
