| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: K D INDUSTRIA METALICA LTDA |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DE TRABALHO DE OBRAS E AGRICULTURA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS MARGARIDA DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2119/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS MARGARIDA DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2119/2017 EM ANEXO | 1.320,00 | ||
| 07/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 150 | 1.320,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2017 K D INDUSTRIA METALICA LTDA - 98030 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
