Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: K D INDUSTRIA METALICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4809 |
Data de lançamento: |
07/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DE TRABALHO DE OBRAS E AGRICULTURA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS MARGARIDA DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2119/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS MARGARIDA DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2119/2017 EM ANEXO |
1.320,00 |
|
|
| 07/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 150 |
|
1.320,00 |
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| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2017
K D INDUSTRIA METALICA LTDA - 98030 |
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1.320,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
