Nome do Credor: ZAMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4811
Data de lançamento:
07/04/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2125/2017 EM ANEXO
0,00
1.419,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2125/2017 EM ANEXO
1.419,44
07/04/2017
LIQUIDAÇÃO NT 25480
1.419,44
02/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2017
ZAMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - 88493
1.419,44
TOTAL
1.419,44
1.419,44
1.419,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
