| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 4841 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO Á PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2132/2017 EM ANEXO | 348,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO Á PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2132/2017 EM ANEXO | 348,14 | ||
| 10/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 11128 | 348,14 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2017 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 348,14 | ||
| TOTAL | 348,14 | 348,14 | 348,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
