Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
Número do empenho: | 4857 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
Natureza da despesa: | UNIMED | ||||
Fonte de Recurso: | FASSM |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 75 / 2016 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE F.WEST.SEUS DEPENDENTES. | 0,00 | 254.880,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/04/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE F.WEST.SEUS DEPENDENTES. | 254.880,20 | ||
10/04/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE F.WEST.SEUS DEPENDENTES. | 254.880,20 | ||
12/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2017 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 | 253.008,60 | ||
12/04/2017 | Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 4857/2017 | 973,78 | ||
12/04/2017 | Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 4857/2017 | 897,82 | ||
TOTAL | 254.880,20 | 254.880,20 | 254.880,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS - FASSM | 12/04/2017 | 973,78 | Lançada | |
IRRF - FASSM | 12/04/2017 | 897,82 | Lançada | |
TOTAL | 1.871,60 |