Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PH & C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4858 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LÍQUIDOS GERADOR DE ESPUMA DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2148/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.323,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE LÍQUIDOS GERADOR DE ESPUMA DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2148/2017 EM ANEXO |
1.323,00 |
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| 10/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 872 |
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1.323,00 |
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| 02/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2017
PH & C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229 |
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1.323,00 |
| TOTAL |
1.323,00 |
1.323,00 |
1.323,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
