| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4862 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA CRECHE MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 2162/2017 EM ANEXO | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA CRECHE MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 2162/2017 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 10/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 244 | 60,00 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2017 J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
