Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078
Dados do Empenho
Número do empenho:
4874
Data de lançamento:
10/04/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS REFERENTE CONFECÇÕES DE ADESIVOS,PLOTAGEM PARA MICRO-ÔNIBUS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS IOS-0344 CFE ORDEM DE COMPRA No 2151/2017 EM ANEXO
0,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2017
DESPESAS REFERENTE CONFECÇÕES DE ADESIVOS,PLOTAGEM PARA MICRO-ÔNIBUS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS IOS-0344 CFE ORDEM DE COMPRA No 2151/2017 EM ANEXO
760,00
10/04/2017
LIQUIDAÇÃO NT 012
760,00
05/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2017
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
