| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CONFECÇÕES DE ADESIVOS,PLOTAGEM PARA MICRO-ÔNIBUS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS IOS-0344 CFE ORDEM DE COMPRA No 2151/2017 EM ANEXO | 0,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | DESPESAS REFERENTE CONFECÇÕES DE ADESIVOS,PLOTAGEM PARA MICRO-ÔNIBUS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS IOS-0344 CFE ORDEM DE COMPRA No 2151/2017 EM ANEXO | 760,00 | ||
| 10/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 012 | 760,00 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2017 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
