| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
| Número do empenho: | 4886 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2136/2017 EM ANEXO | 1.505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2136/2017 EM ANEXO | 1.505,00 | ||
| 10/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4077 | 1.505,00 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4886/2017 VULMAR ANTONIO WINK ME - 89560 | 1.505,00 | ||
| TOTAL | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
