Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4901 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2168/2017 EM ANEXO |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2168/2017 EM ANEXO |
190,00 |
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| 11/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.750.610 |
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190,00 |
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| 24/04/2017 |
A MAIOR |
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-190,00 |
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| 24/04/2017 |
A MAIOR |
-190,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
