| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L.G.B. ASMET ALTO URUGUAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4904 | Data de lançamento: | 11/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PROJETO PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2165/2017 EM ANEXO | 0,00 | 816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | SERVIÇOS PROJETO PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2165/2017 EM ANEXO | 816,00 | ||
| 11/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 854 | 816,00 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2017 L.G.B. ASMET ALTO URUGUAI LTDA - ME - 56033 | 780,34 | ||
| 05/05/2017 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4904/2017 | 15,34 | ||
| 05/05/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4904/2017 | 20,32 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 05/05/2017 | 15,34 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 05/05/2017 | 20,32 | Lançada | |
| TOTAL | 35,66 |
