Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L.G.B. ASMET ALTO URUGUAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4904 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PROJETO PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2165/2017 EM ANEXO |
0,00 |
816,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
SERVIÇOS PROJETO PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2165/2017 EM ANEXO |
816,00 |
|
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| 11/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 854 |
|
816,00 |
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| 05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2017
L.G.B. ASMET ALTO URUGUAI LTDA - ME - 56033 |
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780,34 |
| 05/05/2017 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4904/2017 |
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15,34 |
| 05/05/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4904/2017 |
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20,32 |
| TOTAL |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
05/05/2017 |
15,34 |
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Lançada |
| ISS - LIVRE |
05/05/2017 |
20,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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35,66 |
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