| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 491 | Data de lançamento: | 20/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÕES DE CANTEIROS NA RUA DO COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 148/2017 EM ANEXO | 0,00 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÕES DE CANTEIROS NA RUA DO COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 148/2017 EM ANEXO | 272,00 | ||
| 20/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5147 | 272,00 | ||
| 17/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 491/2017 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
