Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4917 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2231/2017 EM ANEXO |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2231/2017 EM ANEXO |
280,00 |
|
|
| 11/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1336 |
|
280,00 |
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| 23/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4917/2017
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. - 774 |
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269,25 |
| 23/05/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4917/2017 |
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10,75 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
23/05/2017 |
10,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,75 |
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