| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 4923 | Data de lançamento: | 11/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2190/2017 EM ANEXO | 0,00 | 371,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2190/2017 EM ANEXO | 371,00 | ||
| 11/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 327 | 371,00 | ||
| 12/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4923/2017 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 371,00 | ||
| TOTAL | 371,00 | 371,00 | 371,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
