Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4923 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2190/2017 EM ANEXO |
0,00 |
371,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2190/2017 EM ANEXO |
371,00 |
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| 11/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 327 |
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371,00 |
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| 12/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4923/2017
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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371,00 |
| TOTAL |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
